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崗位職責：
1、每周將所負責供應商欠貨、欠票情況提供給對應采購員，并跟蹤到貨、到票情況；
2、需在1個工作日內(nèi)將收到的發(fā)票錄入系統(tǒng)（已到貨），要求發(fā)票明細與入庫明細一一對應，并上傳完畢；
3、錄入發(fā)票的同時，針對有票折返利的情況，及時跟進采購員掛預收并審核； 4、根據(jù)財務審核情況及時完成預付款核銷及付款返利核銷，要求核銷明細與發(fā)票明細一一對應；
5、每周對已到票未到貨手動錄入部分進行跟蹤、核銷，長期未到貨品種需找采購員詢問補貨情況；對前期手動錄入品種在確認后期不補貨的情況下需完成不來貨標記； 6、每天下班前必須將退補價審核完畢； 7、及時協(xié)助采購部、供應商完成日常及年中、年末對賬，確保應付余額的準確性； 8、保證公司應付賬款安全，提前做好風險預警與管控。
崗位要求：有一定的對賬及系統(tǒng)操作經(jīng)驗，具有良好的心理素質(zhì)和敏銳的洞察力，對數(shù)據(jù)敏感，具有基本的數(shù)據(jù)核算及統(tǒng)計能力。