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崗位職責： 1 根據(jù)銷售進度和庫存情況，合理安排進貨數(shù)量與時間，制定的每筆進貨數(shù)量要符合公司的庫存周轉天數(shù)要求。避免脫銷斷檔的發(fā)生，滿足銷售需求，做到主營品種無人為因素的缺貨現(xiàn)象。 2 每天查看進倉品種，對到貨中因擠壓、破損、無藥檢等問題入隔離庫的商品要及時聯(lián)系解決。避免人為拖延時間造成商品短缺而影響銷售，以確保貨源。 3 接收采購發(fā)票，及時、準確編輯電子發(fā)票，并與進倉單進行勾兌。打印待記應付賬清單，與發(fā)票一起及時轉交財務部。保證票據(jù)正常流轉。對無法編輯的發(fā)票，及時處理解決，不得出現(xiàn)人為的丟失、過期等現(xiàn)象。 4 根據(jù)協(xié)議、銷售、庫存、應付賬期限，每月按時完成付款計劃并上報；根據(jù)領導審批的付款計劃和核準的資金額度合理安排、準時付款。 5 每月進行庫存分析，對有問題商品提出處理意見，對能返廠解決的要及時聯(lián)系協(xié)商解決；對風險庫存，要及時督促銷售、供應商促銷解決。 6 辦理公司《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍內貨品首營、首營企業(yè)等質量審批手續(xù)，協(xié)助做好產(chǎn)品質量檔案、供應商檔案等質量管理工作。 7 協(xié)助采購支持部對產(chǎn)品價格的管理，維護好系統(tǒng)的考核成本，如進價有變動，要及時填寫《采購價格維護審批單》，經(jīng)審批后交采購支持部。 8 根據(jù)上月供應商的供貨情況，采購計劃品種的實際購進情況，每月按時完成采購計劃的分析。 9 參與公司年度供應商和品種的預算編制及修訂工作，每月對上月的預算完成進度進行分析跟蹤，積極溝通反饋相關問題。 10 針對所負責供應商產(chǎn)生的返利、補償、退貨等應收應每月及時計算并督促回收。 11 針對采購員在日常業(yè)務中簽訂的采購合同、采退申請單，應按公司要求進行分級簽署、回收、存檔或上交。 12 經(jīng)常主動與廠家溝通情況，保持良好的客情關系，探詢供應商服務需求，推動雙方項目制合作，做好供應商與公司內部的協(xié)調工作。 13 收集一線商品信息，對公司產(chǎn)品結構調整、新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。 任職資格：本科及以上學歷；藥學、醫(yī)學、生物相關專業(yè)。 能熟練使用馬蜂盯標進行招標采購類信息查詢